TPV. Ver menú de caja .
Ver nueva venta .
Localización de artículos en la venta por código de barras, código interno, modelo del proveedor.
Modificación de la descripción, descuentos a nivel de artículo, modificación de precios unitarios.
Una operación de venta puede imputarse a varios vendedores.
Búsquedas en todos los campos (vendedores, clientes, artículos).
Aplicación automática de condiciones especiales de venta vinculadas al cliente o vinculadas a los artículos (precios de rebajas, ofertas).
Presentación de la foto.
Introducción opcional del cliente en las operaciones de caja para análisis del consumo por clientes.
Creación del nuevos clientes desde la venta.
Posibilidad de crear clientes de varios para clientes de tránsito que hacen entregas a cuenta.
Posibilidad de invocar hasta nueve ventas en espera (aunque lógicamente, limitado por parámetros a dos o tres)
Devoluciones de artículos simplemente introduciendo la cantidad en negativo. Descuentos porcentuales y lineales aplicables a toda la operación. Los descuentos se prorratean a cada artículo.
Permisos de modificación y borrado de operaciones a través de perfiles de usuario. Aplicación de diferentes tarifas con o sin IVA.
Venta con IVA, con recargo o exenta.
Aplicación de la tarifa de venta por defecto en ventas sin cliente o de la tarifa vinculada al cliente.
Aplicación automática de ofertas N x N y tarifas especiales de rebajas por fechas.
Consulta y modificacio-nes de operaciones de caja. Acceso y modificación (según permisos) a las operaciones del día o días anteriores.
Repetición de la impresión de cualquier operación.
Todas las operaciones de caja quedan registradas y son modificables: ventas normales, ventas a crédito, cobros de clientes, depósitos, facturas por caja, entradas de dinero en caja, gastos por caja, traspasos entre almacenes.

Cobro, formas de pago, facturas por caja.
Múltiples formas de pago simultaneas en una operación: efectivo, tarjeta, vales.
Ventas a crédito sin forma de pago: albaranes de ventas por caja.
Ventas a crédito con entregas a cuentas con posibilidad de diferentes formas de pago.
Emisión de facturas directas desde caja.

Series de venta.
Múltiples series de venta en A y B.
Posibilidad de asignar una serie (A o B) a un vendedor. Cada vez que el vendedor realice una venta en efectivo se asignara la serie B.

Emisión y recogida de vales.
Búsqueda de vales no recogidos.
Mantenimiento de un histórico de vales emitidos y recogidos . Ver listado .
Reintegro de dinero de un vale.
además, recogida de vales emitidos en cualquier tienda.

Depósitos o cesiones a los clientes.
Soporte para depósitos o cesiones a los clientes.
Los depósitos se registran en la opción de cuenta del cliente e incrementan el saldo a favor de la empresa.
Los artículos depositados se traspasan a un almacén auxiliar de depósitos ya que es stock disponible. Este stock se puede consultar como un almacén más.

Cuenta del cliente.
Mantenimiento del saldo del cliente. Cobros por caja .
Opción de acceso a la cuenta del cliente desde la que puede realizar múltiples operaciones:
La cuenta de cliente contiene dos solapas:
Artículos pendientes de cobro con, a su vez, cuatro secciones:
Artículos depositados,
Artículos vendidos a crédito.
Cobros.
Efectos de cobro creados (venta a plazos).
Consumo del cliente, que incluye también los artículos ya cobrados.
Desde la cuenta del cliente es posible:
Vender y devolver al almacén artículos en depósito.
Cobrar artículos vendidos a crédito.
Los artículos saldados o devueltos desaparecen de los artículos pendientes de cobro. Control absoluto de los artículos pendientes de cobro o cobrados aunque pertenezcan a diferentes albaranes u operaciones de caja.
Impresión de la cuenta del cliente en formato ticket.
Impresión de recordatorios de pago en formato impresora de láser.
Facturación desde la misma cuenta del cliente, englobando varios albaranes y entregas a cuenta.
Creación de efectos de cobro (recibos de venta a plazos). Remesas de recibos por cobrador y cobros por caja de albaranes (ventas a crédito) y de efectos de cobro.
Consulta del consumo total de un cliente.
Consulta del consumo y la cuenta de un cliente de cualquier tienda en todas las tiendas.

Envio de operaciones de caja a central.
La central recibe una replica exacta de las cajas de las tiendas.
Consulta y modificación de las cajas de cualquier tienda en la central.
Envío de las cajas de las tiendas a central y de la central a las tiendas si ha habido alguna rectificación en la central.
Registro de las versiones antiguas de operaciones borradas o modificadas y envío a la central para su análisis.
Por supuesto, las cajas se pueden modificar según el perfil de usuario.
En la central es posible seleccionar, consultar y arquear cualquier caja de cualquier tienda.
La central puede vender extrayendo el stock de cualquier tienda.

Arqueo.
Arqueos. Arqueos temporales o consulta de la caja en cualquier momento.
Arqueos de cualquier rango de fechas (según permisos del usuario).
Cierre de caja . Mantenimiento del saldo de caja.
Resúmenes de caja en formato ticket..
Resúmenes de ventas por vendedor, familia, formas de pago.
Tiras de caja en tres formatos (de menos a más) por impresora de tickets.
Histórico de arqueos . Id Envío de los arqueos a la central.

Históricos de operaciones de caja.
Fuera del menú de caja existen históricos de albaranes por caja , albaranes de traspasos (ver valoraciones )y facturas . Desde los históricos de albaranes es posible facturar y listar en formato impresora láser.

Albaranes de traspaso por caja.
Movimientos de stock entre almacenes.
Ver fase final .
Operativa idéntica al de la venta. El vendedor no necesita aprender o acceder a otra opción del programa para realizar los traspasos entre tiendas.
Se permiten las traspasos entre tiendas de diferentes empresas. Diferentes modalidades de traspasos:
Registro en la tienda origen y entrada en el destino automáticas y realizadas en el momento de la integración de los datos en central. Es decir el vendedor recibe el artículo y puede venderlo directamente sin preocuparse de nada más.
Registro en tienda destino. Es posible que el ordenador de la tienda origen no funcione o no exista por lo que se realiza la entrada en la tienda destino. La salida se realiza entonces, en el momento de la integración de los datos en central.
Por último, el método tradicional, registro de salida y registro de la entrada. Desaconsejado, ya que cuantos más pasos se obligue a hacer a los vendedores (cuya prioridad inmediata es vender), mas posibilidades de error humano por omisión.
A través de esta opción, se realizarán los traspasos incluidos en la propuesta de traspaso creadas en la opción de auto reposición.
Entradas y salidas de dinero en caja Entradas para reponer el cambio.

Salidas de dinero por gastos.
Retiradas de dinero.
Es posible asignar un grupo de gastos y sacar informes totalizados por tiendas, fechas y grupos de gastos.

Encargos por caja.
Registro de encargos de los clientes (artículos solicitados por clientes y no disponibles). Consulta de los encargos y venta o anulación de los mismos. Id Los encargos se envían a la central.

Clientes.
Ver pantalla .
Puede asignar al cliente una tarifa de venta o condiciones de venta especiales.
Permite el etiquetado de las direcciones accediendo a la opción de etiquetado de clientes. Aunque puede también marcar clientes alternos en el mantenimiento de clientes y etiquetarlos.
La opción de los clientes incluye históricos de:
Ventas por caja
Saldo por tienda. Saldo acumulado.
Albaranes al por mayor
Facturas

Cartas a los clientes.
Cartas de los clientes. No Alta y registro de la correspondencia con los clientes.
Posibilidad de marcar las cartas e invocar la opción de etiquetado de direcciones.
Formatos de las cartas modificables. Creación de ilimitados formatos.

Arreglos.
Alta de arreglos comunes con valoración a precio de coste.
Alta de una o varios modistas con
diferentes precios de coste por arreglo.
Registro de arreglos en la venta con asignación opcional de la modista.
Posibilidad de cobrar, dejar pendiente de cobro o no cobrar los arreglos.
Impresión del resguardo de cliente y el resguardo de la modista.
Opción de registro, asignación de modistas (cálculo del coste del arreglo) y recogidas de los arreglos.

Edición de ticket.
Parámetrización limitada de los ticket. Definición de la cabecera , datos del detalle de los artículos y pies de vales y ticket normales.
Posibilidad de incluir diferentes tipos de letra. Editor visual de ticket con posibilidad de modificar totalmente los ticket incluyendo gráficos, tipos de letra propios de la impresora o tipos de letras gráficos de Windows. Ver edición del ticket . Ver presentación en pantalla del ticket con un gráfico.
Es posible incluir códigos de barras.
Sin limites a la hora de añadir cualquier dato o elemento gráfico.

Clientes con saldo
Opción de consulta de los clientes con saldo a nuestro favor o su favor. Posibilidad de marcarlos selectivamente y generar recordatorios de pago de sólo aquello que este pendiente de cobro.

Informes de caja
(el origen son las operaciones de caja) Listado de operaciones de venta , por tiendas, por cajas, por fechas, por series de venta. Como en todos los informes, se puede incluir la foto. Ver listado .
Listado de arqueos . Resumen de neto de las ventas, importe de las formas de pago y desglose del IVA o IVA's. Por tiendas, por fechas y por cajas. Ver listado .
Unidades e importes de ventas por nivel en tres varios formatos diferentes.
Cuadrante de ventas por niveles (familias) y porcentajes de cada uno de ellas. Ver formato 1 . Ver formato 2 . Ver formato 3 .
Cuadrante por fechas. Todo ello por tiendas y por cajas.
Listado de operaciones por vendedor. Cálculo de la comisión. La base de la comisión se puede calcular según las ventas (ventas normales o ventas a crédito) o según los cobros (momento en que se cobra). Listado de comisiones . Ver listado .
Una operación puede incluir artículos vendidos por varios vendedores.
Listado acumulado de ventas por día de un determinado mes. Se presenta en un cuadrante día a día del mes las unidades e importe vendido. Muestra las ventas acumuladas y ventas medias acumuladas.
Listado de ventas por franja horaria . Puede totalizarse por tienda. Ver listado ,
Listado de albaranes por caja .
Listado de albaranes de traspaso.
Ficha del cliente . Consumo del cliente en todas las tiendas. Relación de todas las operaciones: ventas normales, a crédito y cobros y entregas a cuenta. Ver listado .
Saldos de los clientes .
Consumo totalizado de los clientes y sus saldos a favor o en contra de la empresa. Posibilidad de ordenarlo por consumo y saldos en orden ascendente y descendente. Posibilidad de acotar por importe del consumo. Posibilidad de imprimir las etiqueta de los clientes por tramos para realizar mailing.
Listado de vales emitidos y recogidos.
Listado de gastos por tienda y grupo. Listado de arreglos. Por tiendas, por fechas, por modistas. Arreglos retirados o no retirados o liquidados o no liquidados a las modistas. Listado de reposiciones por ventas . Dada una tienda y un rango de fechas, muestra los artículos vendidos y qué tienda o almacén dispone de stock de dicho modelo.
Ver listado .

Tarjeta del cliente.
Etiquetas. Etiquetas de direcciones de clientes. Posibilidad de crear etiquetas de los clientes con códigos de barras. Esta etiqueta se puede asociar a un tarjeta. El programa soporta la lectura de este código en las consultas y nuevas ventas.

Reducción de las tiras de caja
Posibilidad de generar nuevas tiras de caja.
Esta opción permite cargar en un rejilla las operaciones de venta de una caja de un periodo de tiempo cualquiera.
Podrá reducirse el importe de las operaciones con forma de pago en efectivo aplicando un porcentaje o indicando el nuevo importe de la venta.
Los precios unitarios son redondeados y ajustados. Ver reducción en memoria .
Una vez grabada la nueva situación de la tira, podrán imprimirse las tiras de caja y resúmenes por forma de pago y por fechas .
El proceso es extremadamente rápido y visual ya que presenta en pantalla la reducción realizada con los porcentajes aplicados en cada operación.